Докладчиками по этим вопросам выступили заместители председателя райисполкома Тать­яна АНДРУШКЕВИЧ и Игорь КАШКЕВИЧ, а также начальник районного финансового отдела Регина ДЕГТЯРЕНКО.

В ПРОМЫШЛЕННОСТИ

Характеризуя работу промышленности, Татьяна Андрушкевич отметила, что в целом за прошлый год в районе произведено продукции на 5,6 трлн рублей. С мая прошлого года обеспечена положительная динамика индекса физического объема по набору товаров-представителей, который по итогам года составил 94,7 процента. Обеспечен прирост на 4,1 процента в производстве пищевых продуктов, включая напитки, и табака.

Значительно сократились запасы готовой продукции на складах, которые на 1 января нынешнего года составили 246,8 млрд рублей. Их удельный вес снизился к уровню 2014 года на эту же дату на 18 процентных пунктов и составил 53,3 процента — на 8,8 процентных пункта ниже средне­областного показателя.

Выполнены доведенные нормативы организациями, подчиненными местным Советам депутатов, исполнительным и распорядительным органам.

Выше нормативных оказались запасы в КПУП «Волковысская сельхозтехника» и ПКУП «Волковысский комбинат бытового обслуживания». Кроме них, не выполнили запланированные показатели по снижению запасов на складах ОАО «Волковысский машиностроительный завод» и «ВолМет», где превышение составило соответственно 1 914 млн и 837 млн рублей.

В СЕЛЬСКОМ ХОЗЯЙСТВЕ

Темп роста валовой продукции составил 90,1 процента к 2014 году. Годовое задание не выполнили все сельхозпредприятия, за исключением филиала «Скидельская птицефабрика», отделение Волковыск. Наибольшее отставание допущено филиалом «Агрокомплекс «Шиловичи», где темп роста производства составил 81,4 процента.

В связи с длительной засухой и неблагоприятными погодными условиями темп роста продукции растениеводства составил 75,7 процента.

Темп роста валовой продукции животноводства в сопоставимых ценах к 2014 году сложился на уровне 101,5 процента. Производство молока возросло на 3,4 процентных пункта, средний удой на корову увеличился на 26 килограммов и составил 5 398 килограммов. На молокозаводы реализовано 71,7 тыс. тонн молока при товарности 91,3 процента, что выше уровня предыдущего года на 3,1 тыс. тонн.

Среднесуточный привес крупного рогатого скота на выращивании и откорме возрос на 33 грамма и составил 720 граммов, среднесуточные привесы свиней сократились на 15 граммов и составили 610. Это произошло в связи с закрытием свиноводческих ферм, производящих нерентабельную продукцию.

Темп роста выручки от реализации продукции составил 93,9 процента, а темп роста себестоимости реализованной продукции — 98,9. Уровень рентабельности реализованной продукции не достиг плановых значений.

В СТРОИТЕЛЬСТВЕ

В прошлом году введено в эксплуатацию 32 851 кв. метр общей площади жилых домов, или 104,3 процента задания. Из них 17 659 кв. метров индивидуального жилья (99 домов и 36 пристроек), или 107,3 процента годового плана, и 14 426 кв. метров многоквартирного (40-квартирный дом в м-не «Ольшимово» г. Волковыска, 90-квартирный дом по ул. С. Панковой в Волковыске и 99-к вартирный дом 9Б по этой же улице). Также сельскохозяйственными организациями введено 765,6 кв. метра жилья: 8-квартирный дом в агрогородке Субочи и реконструирована баня под общежитие в СПК «Неверовичи».

В 2016 году намечается построить 20 300 кв. метров общей площади жилья. В том числе 40-квартирный дом по ул. Жолудева в райцентре (2 480 кв. метров) и 7 820 кв. метров общей площади индивидуального жилья.

ВНЕШНЕЭКОНОМИЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ И ИНВЕСТИЦИИ

Темп роста экспорта товаров (без учета организаций республиканской подчиненности) составил в нашем районе 83,5 процента к уровню 2014 года, но вместе с тем в натуральном выражении вырос экспорт мясомолочной продукции.

В 17 стран мира экспортировали в прошлом году продукцию организации, подведомственные ОАО «УКХ «Гродномясомолпром». В пять стран поставки увеличились, в четыре — организованы впервые.

Для организаций холдинга приоритетным стал рынок Российской Федерации, где реализуется 93,4 процента экспортной продукции в 15 регионах. В три региона — Красноярский край, Республику Алтай и Республику САХА (Якутия) поставки организованы впервые.

Волковысский мясокомбинат экспортировал продукцию на новые перспективные рынки — мясные субпродукты в Испанию.

Увеличены поставки в три страны СНГ — Казахстан, Молдову и Узбекистан (темп роста соответственно 102,4, 134,7 и 122,4 процента). Также увеличены поставки в страны ЕС (106 процентов), и «дальней дуги» (124,4). Возросли поставки в Литву и Пакистан, отгружена продукция в Индию. ОАО «Беллакт» получило разрешение на поставку продукции в Китай и завершает процедуру получения разрешения на экспорт сухих детских молочных смесей в эту страну. Направлены коммерческие предложения для возобновления продаж во Вьетнам.

Одним из основных приоритетов экспортной деятельности в 2016 году станет географическая и товарная диверсификация экспорта.

Темп роста экспорта услуг (без учета организаций республиканской подчиненности) в прошлом году составил 71,4 процента, сальдо услуг к 2014 году уменьшилось на 0,8 млн долларов США и составило 1,9 млн долларов. Причина — в снижении экспорта транспортных услуг, что обусловлено сокращением международных перевозок в связи с введением продовольственного эмбарго России в отношении стран Евро­союза.

За 2015 год поступило 6,15 млн долларов США прямых иностранных инвестиций при прогнозе 11 млн. Основной сферой их привлечения стало промышленное производство. Наиболее крупным проектом, реализующимся за счет прямых иностранных инвестиций на чистой основе, является производство крепежных элементов и комплектующих для панельных радиаторов ОАО «ФСМстил» (в 2015 году привлечено из Турецкой Республики 2,5 млн долларов США).

В СОЦИАЛЬНОЙ СФЕРЕ

Как доложил заместитель председателя райисполкома Игорь Кашкевич, здравоохранение района в 2015 году выполнило все социальные стандарты. Норматив бюджетной обеспеченности расходов здравоохранения на 1 жителя района составил 2 млн 252 тыс. 342 рубля. На развитие и укрепление материально-технической базы УЗ «Волковысская ЦРБ» направлено 4,2 млрд рублей. На бюджетные средства перепланирован первый этаж акушерского корпуса под кабинет рентгенокомпьютерной диагностики на сумму 2,2 млрд рублей. За год всего приобретено оборудования на 21 551,2 млн рублей.

При плановом прогнозном показателе темпа роста платных медицинских услуг он выполнен на 139,4 процента — поступило 7 310 955, 6 тыс рублей.

Количество вызовов скорой медицинской помощи в расчете на 1 тыс. жителей осталось на прежнем уровне и составило 265,9 при областном показателе 298,5.

Волковысский район еще больше приблизился к смыканию демографических ножниц. Естественная убыль населения снизилась и составила 0,6 на 1000 населения при областном показателе 0,7. Население уменьшилось на 44 человека (в 2014 году — на 86).

В образовании проведен ряд организационных мероприятий по переходу на профильное обучении на III ступени общего среднего образования. С сентября прошлого года 165 учащихся 10-х классов и 185 — 11-х изучают предметы на повышенном уровне (физико-математического профиля — 144, химико-биологического — 55, филологического — 126, историко-обществоведческого — 25).

По итогам III (областного) этапа республиканской олимпиады по учебным предметам район остался на 4-й позиции — 22 диплома.

В учреждениях образования реализуется 11 проектов республиканского уровня, 2 учреждения завершили реализацию инновационных проектов.

Обеспечено выполнение государственных стандартов, целевых показателей социально-экономического развития, планов заготовки вторсырья и энергосбережения. Доходы от внебюджетной деятельности учреждений образования составили 2 400,7 млн рублей —110,5 процента к предыдущему году. Получено 1 372 млн рублей безвозмездной спонсорской помощи, в результате привлечено и направлено дополнительных средств на текущий ремонт и покрытие бюджетных расходов 2 391,1 млн рублей.

Общая сумма средств, затраченных на капитальные и текущие ремонты государственных учреждений, составила 5 294,4 млн рублей, в том числе выполненных хозяйственным способом — 775 млн.

Проведены ремонты пищеблоков СШ № 7 г. Волковыска, гимназии
№ 1, дошкольного центра развития ребенка № 7. Установлены кнопки тревожной сигнализации в 12 учреждениях образования и в одном — система видеонаблюдения.

Как выполнялся бюджет

ДОХОДЫ

В бюджет Волковысского района в 2015 году поступило 475 134,4 млн рублей доходов, или 86,5 процента утвержденного плана и 96,1 — уточненного, сообщила начальник районного финансового отдела Регина Дегтяренко. Темп роста доходов в сопоставимых условиях при индексе-дефляторе 116,4 процента составил 78,2 процента, поступления сложились на уровне 132 318,6 млн рублей. Низкий уровень доходов обусловлен невыполнением утвержденных плановых назначений по основным бюджетообразующим доходным источникам.

Годовой план по подоходному налогу с физических лиц доведен в размере 257 740 млн рублей, фактическое поступление в сопоставимых условиях по сравнению с аналогичным периодом прошлого года составило 94,5 процента. Снижение на 12 759,5 млн рублей связано с низким темпом роста фонда зарплаты, так как ряд предприятий работал неполный рабочий месяц и выплачивал премии не в полном объеме, и снижением среднесписочной численности работников вследствие оптимизации.

Налога на прибыль в 2015 году поступило 29 775,2 млн рублей, или 64 процента уточненного годового плана, темп роста в сопоставимом измерении составил 45,5 процента, поступление снижено на 

35  726,6 млн рублей. Отрицательное влияние оказали такие факторы, как изменение порядка уплаты налога на прибыль, снижение поступлений такого налога от ОАО «Беллакт», как одной из бюджетообразующих организаций района, и снижение налогооблагаемой базы по причине ухудшения финансового состоянии плательщиков.

К годовому плану недопоступило налога на недвижимость организаций 8 418,9 млн рублей. Не выполнен план по налогу на добавленную стоимость на 2 296,3 млн рублей, или 4,2 процента.

Доходная часть районного бюджета выполнена на 86,4 процента к утвержденному плану и 96,1 процента — к уточненному (назначено 486 881,5 млн рублей, исполнено 467 788,6 млн).

Доходная часть бюджетов сельсоветов выполнена на 94,3 процента, при уточненном плане 7 787,4 млн рублей поступило 7 345,7 млн. Всеми бюджетами первичного уровня, кроме Волковысского и Гнез­новского сельисполкомов, план по доходам не выполнен.

Более 92 процентов доходов бюджета района сформировано за счет подоходного налога (46,5 процента), налога на добавленную стоимость (11,1), налогов на собственность (18,3), других налогов от выручки от реализации товаров, работ, услуг (7,2), налога на прибыль (6,3), компенсации расходов государства (3,3 процента).

Задолженность по платежам в бюджет на 1 января 2016 года составила всего 98,4 млн рублей, или 0,02 процента к объему доходов бюджета.

За 2015 год в бюджет района поступило 169 886,8 млн рублей безвозмездных поступлений — дотаций, субвенций, иных межбюджетных трансфертов. В результате доходы бюджета района составили 645 021,2 млн рублей.

РАСХОДЫ

Расходная часть районного бюджета (без учета межбюджетных трансфертов, переданных бюджетам первичного уровня) составила 664, 444,9 млн рублей, или 97,1 процента годового уточненного плана. Расходная часть бюджетов сельсоветов (без учета межбюджетных трансфертов, переданных в районный бюджет), исполнена на 99,7 процента годового уточненного плана (назначено 7 818,9 млн рублей, исполнено 7 796,8 млн). Расходы бюджета района профинансированы в размере 672 241,7 млн рублей, или 97,2 процента уточненного годового плана.

Бюджет района исполнен с дефицитом в сумме 27 220,5 млн рублей.

По функциональной структуре основную долю в расходах бюджета района (74,8 процента) заняла социальная сфера, на финансирование которой направлено 503 021,8 млн рублей, или 100 процентов годовых уточненных назначений.

На содержание учреждений и проведение мероприятий в области образования направлено 285,396,3 млн рублей (100 процентов годовых уточненных назначений), здравоохранения — 163,910,5 млн (100 процентов), культуры — 21 470,7 млн (100 процентов), физкультуры — 5 094,9 млн (100 процентов) и социальной политики — 27 078,7 млн рублей (99,7 процента).

На финансирование расходов местного управления и само­управления направлено 26 671 млн рублей, или 100 процентов годового плана. Расходы на сельское хозяйство профинансированы в размере 5 881,4 млн рублей. На финансирование пассажирских перевозок направлено 7 231,6 млн рублей, что составляет 100 процентов годового плана. Отрасль жилищно-коммунального хозяйства профинансирована в размере 124 389,7 млн рублей, или 100 процентов годового плана.

В своих решениях райисполком отметил положительную работу филиала «Автобусный парк № 4 г. Волковыск» по выполнению прогнозного показателя по экспорту услуг, ОАО «Передвижная механизированная колонна №143» - по обеспечению своевременного ввода в эксплуатацию 90-квартирного дома по ул. Панковой в Волковыске и филиала «Скидельская птицефабрика», отделение Волковыск - по производству валовой продукции сельского хозяйства.

По различным показателям работа ряда предприятий района признана недостаточной и неудовлетворительной.
Намечены мероприятия по улучшению работы организаций и выполнению доведенных показателей бюджета в 2016 году.